广东省云浮林场采用定点采购议价方式实施本次采购。 *、项目信息 （*）项目名称：广东省云浮林场审计服务定点采购 （*）项目编号：****-****-****** （*）预算金额：***,***.** （*）采购需求： 编号 服务描述 需求描述 数量 计量单位 * 人员要求：*~*服务开始时间： ****年*月服务结束时间： ****年**月 *、服务内容 *-跟踪审计 （*）基本建设程序管理 *．审查项目立项手续是否按规定进行报送审批；可研报告及估算是否按规定进行报送审批；勘察设计方案及概算是否依照可行性研究批复进行设计、审查和批准；项目环境影响评价报告是否通过相关部门审批；施工图设计文件是否经过第*方审图机构进行审查确认。 *．审查项目设计方案及概算；施工图设计和预算编制是否与初设保持*致；项目设计有无深度不够、漏项等问题； 是否由于设计深度不足，造成变更较多，大量增加投资等情 况；有无多列概算、夹带项目或概算外投资等问题；概算调 整的程序是否到位，内容是否真实，是否存在多头申报，重 复立项，套取项目资金问题。 *．审查是否按规定办理建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、施工许可证、工程质量和安全监督注册登记等证书。 （*）承发包管理 *．勘察、设计、监理、施工单位及主要设备材料采购等限额以上单项项目是否按规定公开招标。邀请招标是否通过主管部门的审批备案。*．招标的过程是否公平、公正、公开；工程设计、施工、监理等单位是否具有工程建设所要求的资质等级。投标单位是否有围标、串标、应废标未废标等现象；是否存在施工在前招标在后问题。 *．是否在指定的信息网络或其他媒介公开发布招标公告，招标公告中的信息是否全面、准确；招标的时间、澄清时间、投标有效期是否符合相关要求；投标保证金、履约担保的方式、数额及时间是否符合有关规定；评标办法的选用是否合理，评分标准是否先进合理，评委的组成是否满足有关规定；招标程序的合理、合法性，评标、定标工作的公正、公平性。 （*）项目合同管理 审查合同签订的规范性、合同条款的完备性、合同内容的合法性和合同执行的严肃性；合同变更或解除是否履行必要程序，补充合同签订程序是否规范；合同条款签约双方的权利和义务是否明确并具有对等性；合同签订是否及时，是否存在先施工后补合同的现象；采取招标投标方式订立的合同内容是否与招标文件和中标单位投标文件相*致，签约双方是否订立了背离合同实质性内容的其他协议；合同条款是否得到全面、严格地履行，审查有无合同违约、违约的原因及违约处理结果。 （*）工程质量管理 审查组织设计纲要、质量保证体系和技术组织措施是否全面、细致、可行，并得到项目建设管理单位的批准；现场是否严格按照施工图纸进行施工；主要材料的参数是否按设计符合设计要求；检查安全技术交底资料，是否经设计、施工、监理单位会签；施工图纸是否进行了会审；工程开工是否得到相关部门批准；是否严格执行施工验收规范；边勘察、边设计、边施工的“*边”工程等问题。（*）工程分包管理 审查工程分包是否按照规定进行报审；分包程序是否符 合合同约定要求；分包单位企业资质等级是否与承包内容相适宜；是否存在主体工程分包；是否存在超越资质承揽、无资质承揽、个人承揽工程的情形；是否存在肢解工程、工程转包违法行为。 （*）投资控制管理 是否遵循估算控制概算、概算控制预算、预算控制结算 的原则，对工程投资进行全过程管理。概算、预算编制是否 按照造价管理办法和现行清单定额进行编制，是否存在重大 偏差。工程合同主要经济条款、结算原则等是否约定明确， 并且符合法律法规。是否按照批复的建设投资规模，严格控 制建设内容。 变更、签证的合理性审查。分析变更、签证造成的原因， 是否存在*意便变更导致投资浪费的情形；是否存在通过变 更减少低价项目，新增高价项目，导致投资失控行为。工程签证是否与合同内容重复计量；工程签证成立条件是否符合 合同规定。 中间计量方面。审查工程进度款、服务款、采购款过程 计量是否严格按照合同约定支付；工程现场实物量是否与工 程进度计量相匹配；主要材料进场报审检测量是否与工程进 度计量项匹配。是否存在虚假验收计量、超前计量、多计量 等未如实计量情况。 项目结算方面。审查工程结算是否及时；工程结算资料 是否齐全；是否按照合同约定的结算原则进行结算；工程索 赔、工程签证计价是否准确；人材机价格调整计价是否准确； 工期延误责任划分是否清晰；是否存在多结算、重复结算； 是否存在竣工图与现场实物不符，导致多结算。竣工图绘制 量、施工现场实物、结算工程量*处是否**对应，工程量 的计算是否正确、合规，是否存在将合同包干内容重复计取 等问题；定额套用是否正确，是否符合造价管理有关规定， 分项组价是否合理、合规，是否存在将已含在定额内的内容 另行计量取费等问题；工程取费是否正确，是否执行相应计 费基数和费率标准，单项费率的计取是否符合实际状况和造 价管理有关规定； （*）资金使用管理 *.项目资金筹集情况。调查项目建设资金是否按照有关 部门批复的文件、可行性研究报告、有关年度投资计划的要求筹集到位，有无资金不到位、资金虚假配套等情况导致建 设资金不足难以完成等问题。核实建设资金的来源、拨付渠 道等基本情况；调查建设资金实际到位情况，否及时、足额 到位；如有必要应延伸审计相关单位。 *.项目资金使用情况。关注建设单位项目建设支出是否 真实、合法，有无虚列支出、转移资金或者挪用资金的问题， 重点调查建设资金的支付是否合法合规，工程款的支付是否 真实、依据是否充足，有无存在虚报工程量、虚列支出、转 移资金的问题；调查项目勘查、设计、监理等费用支出是否 合法、真实，是否按合同和有关法律法规支付。 （*）其他方面管理 *．监理单位履职。审查监理单位是否依据国家有关法律、法规、规定、标准及有关合同要求履行监理职责。是否落实了现场旁站、巡检等现场监理职责。施工管理资料审查、 审批是否符合建设工程监理规范。 *．工程安全。审查项目是否建立安全生产管理领导小组，建立健全安全生产管理责任制；工人安全教育是否落实； 工程施工前是否组织施工安全交底；工程施工过程中是否有足够的安全防护措施；特种作业工人是否持证上岗。 *．工程进度。审查工程进度是否符合政府政策要求，施工单位投入是否充足，节点工期是否符合合同要求。 备注：上述加粗事项为该管理领域的重要关注事项 （*）出具审计报告根据跟踪审计过程中，发现问题、解决问题，出具专项审计报告。 *-审计咨询 本项目日常管理过程中遇到的疑问，提供合规性咨询意 见。 *-审计培训 针对审计发现的问题，结合工程管理中易发性问题进行 审计风险预警培训。 *-竣工财务决算 项目竣工验收，办理完相关工程结算后，完成竣工财务 决算，出具决算报告。 * 项 商务需求 编号 需求内容 * 服务要求：规范《广东省森林生态综合示范园建设项目》建设资金使用，梳理建设管理过程中存在的缺陷，防范化解项目管理过程中的重大风险，确保项目合法合规有序推进。人员要求 : *~*。服务时间 : ****年*月至 ****年**月。付款方式：合同签订之后 ** 个工作日内支付服务费预付款 **%；完成全部服务工作并经单位验收后支付剩余款项。 （*）议价发起时间：****年**月**日 *、供应商报价须知 （*）被邀请的供应商应根据议价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。 （*）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，*经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。 *、定点议价规则 （*）报价规则。 （*）供应商的报价应是总价。 （*）供应商的报价不得高于最高限价。 （*）成交规则、终止规则。 （*）成交规则：采购人接受供应商报价的，议价成交。 （*）终止规则：在定点议价公告期间，采购人因故取消采购任务；或者采购人不接受供应商报价的，议价终止。 *、项目联系方式 联系方式：肖模佳 *********** 采购单位：广东省云浮林场 ****年**月**日 .********* { ****-****: **** ****-******: **** ****-*****: ****** ******-******: **** } .************ { *******: **** **** } .************ * { ****-******: *** ****-******: *** ****-****: **** ******: **** } .************ * ***** { *****: ***** ******: **** ******: **** ******-******: ***** *** #*** } .************ .********** { ****-****: **** ****-******: **** ******: **** * **** * ****-******: **** } .*************, .************* **, .************* ** { ******: ***** *** #****** ******-********: ******** } .************* ** { ******: **** **********-*****: #****** ****-****: **** ****-*****: ****** } .************* ** { ******: **** *******: *** *** } .************ .******* { ****-******: *** } .******* { ****-******: *** } .******** { ******-***: **** } .****-***** { ****-*****: ***** } .***-***-*** { ******: **** **** ****-*****: ***** } .***-***-*** .***-*** { *******: * **** ****-******: **** *****: #****** ******: *** ***** #****** *******: ******-***** ****-*****: ****** ******-******: *** }