*、项目概况    

（*）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容 

预算单位 儋州市住房和城乡建设局本级 的项目 ****年儋州市城镇老旧小区改造项目整体管理属于部门项目

主管部门为儋州市住房和城乡建设局

项目负责人为：连宙

联系电话：***********

项目概述如下：项目建设地址为儋州市那大镇，该项目主要对儋州市的**个小区进行微改造（海南大学儋州两院校区职工宿舍南区；热带农业科学院儋州两院职工宿舍东区；热带农业科学院儋州两院试验场职工宿舍；中兴大道农行小区；伏波中路农行小区；绿园*区；市总工会宿舍；东坡路建设银行小区；海龙公寓；万福路工行小区），共**栋，****户。电力设施、给排水设施、道路交通设施、建筑屋面修缮、建筑外墙修缮、环卫设施、安防设施、消防设施、增设活动场地及健身器材、防雷避雷设施、对小区的机动车位和非机动车位进行了合理的规划布局，增设机动车充电桩和非机动车棚充电设施、修缮小区花池、树池、局部绿化整理修缮等、建筑公共区域、楼道、楼梯间墙面、照明修缮、修缮楼道入口无障碍坡道、小区围墙修缮、球场修缮等。

（*）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：****年儋州市城镇老旧小区改造项目****年年度目标为改造 **个小区**栋居民楼，****户。改造提升城镇老旧小区，改善居民居住条件，构建共享共治社区治理体系，让人民群众生活更方便、更舒心、更美好。

当年年度目标完成情况： ****年儋州市城镇老旧小区改造项目****年计划改造 **个小区**栋居民楼，项目实际开工**个小区**栋居民楼，等于年度责任目标，改造小区数及栋数目标完成率为***%。

 ****年儋州市城镇老旧小区改造项目计划改造****户，项目实际开工量****户，等于年度责任目标，改造户数目标完成率为***%。

*、项目决策及资金使用管理情况

（*）项目决策情况（包括决策过程和结果）

严格按批复的招标备案表开展招标投标工作，设计、施工均采取公开招标。

（*）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额-年初预算数********元，资金总额-全年预算数********元，

财政资金-年初预算数********元，财政资金-全年预算数********元，

专户-年初预算数*元，专户全年预算数*元，

单位年初预算数*元，单位全年预算数*元。

（*）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金总额-全年执行数********.**元，资金总额-执行率*元

其中：

财政资金-全年执行数********.**元，财政资金-执行率**.**%

专户全年执行数*元，专户-执行率*

单位全年执行数*元，单位全年执行率*

（*）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）该项经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围使用。按照项目计划安排和实际工作情况开支，做到了专款专用，经费均按照有关文件、通知精神执行。

*、项目组织实施情况

（*）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

严格按批复的招标备案表开展招标投标工作，设计、施工均采取公开招标。

（*）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

对项目从决策、设计和施工全过程有完整的项目管理制度，具有安全、质量、造价、工期、合同、环境等全要素管理人员和能力。

*、项目绩效情况

建立和完善了****年儋州市城镇老旧小区改造项目整体管理考核体系。儋州市住房和城乡建设局严格按照考核项目有关要求，按时完成相关材料报送、项目绩效指标明确量化、并认真按照实施计划组织实施、产出效益、社会效益及服务对象满意度。

*、其他需要说明的问题

（*）后续工作计划

继续建立和完善****年儋州市城镇老旧小区改造项目整体管理管理体系。有组织、有计划的对儋州市住房和城乡建设局实施季度考核及年度考核，严格按要求做好考核、监管工作。

（*）主要经验及做法、存在问题和建议

无