****年度

目录

公开时间：****年*月**日

第*部分单位概况

*、主要职责

*、机构设置

第*部分****年度单位决算情况说明

*、收入支出决算总体情况说明

*、收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

*、政府性基金预算支出决算情况说明

*、国有资本经营预算支出决算情况说明

*、其他重要事项的情况说明

第*部分  名词解释

第*部分

*川省宜宾卫生学校项目支出绩效自评表（****年度）

第*部分 附表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、财政拨款支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、*般公共预算财政拨款项目支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**、财政拨款“*公”经费支出决算表

 第*部分单位概况

*、主要职责

*川省宜宾卫生学校始建于****年，是*所全日制公办的普通中等卫生职业学校，其基本职能为中等卫生专业人才培养。学校****年成为“*川省重点中等专业学校”，****年被教育部确定为首批“国家级重点中等职业学校”。

*川省宜宾卫生学校为公益*类事业单位，机构规格为正处（县）级，主要职责是培养中专学历卫生技术人才，促进卫生事业发展；培养中等卫生专门人才；卫生系统在职干部培训；实施高中学历教育，促进基础教育及职普融通发展。

*、机构设置

*川省宜宾卫生学校属于宜宾市卫生健康委员会下属的*级预算单位，下设独立编制机构*个，其中行政机构*个，参照公务员管理法管理的事业单位机构*个，其他事业机构*个。

我校核定事业编制***名，内设机构**个，中层领导**名(其中正科级**名&**;含团委书记*名&**;，副科级**名)。内设机构如下：

*.行政职能科室**个，分别是党政办公室、组织人事科、宣传科、教务科、学生科、产教融合科、招生就业指导科、财务科、总务科、纪检监察室；

*.教学系部及辅助机构**个，分别是：图书信息中心、教师发展中心、中心实验室、公共基础学部、医学基础学部、思政学部、艺体学部、护理系、药剂与检验系、康复与托育系、口腔与眼视光系。

*.校工会、校团委等机构按有关章程设置。

第*部分****年度单位决算情况说明

*、收入支出决算总体情况说明

****年度收、支总计均为**,***.**万元。与****年度相比，收、支总计各增加*,***.*万元，增长**.**%。主要变动原因是财政中途追加了年金纪实资金、现代教育质量提升计划资金、中职免学费、助学金和丧葬抚恤金、教育教学考核奖、退休人员生活补助等财政拨款资金和取得了课后延时服务等其他资金。

单位：万元

（图*：收、支决算总计变动情况图）

*、收入决算情况说明

****年度本年收入合计*,***.**万元，其中：*般公共预算财政拨款收入*,***.**万元，占**.**%；其他收入***.**万元，占*.**%。

单位：万元

（图*：收入决算结构图）

*、支出决算情况说明

****年度本年支出合计**,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占**.**%；项目支出*,***.**万元，占**.**%。

单位：万元

（图*：支出决算结构图）

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收、支总计均为*,***.**万元。与****年度相比，财政拨款收、支总计各增加*,***.**万元，增长**.**%。主要变动原因是财政中途追加了年金纪实资金、现代教育质量提升计划资金、中职免学费、助学金和丧葬抚恤金、教育教学考核奖、退休人员生活补助等财政拨款资金。

单位：万元

（图*：财政拨款收、支决算总计变动情况）

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度*般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加*,***.**万元，增长**.**%，主要变动原因是财政中途追加了年金纪实资金、现代教育质量提升计划资金、中职免学费、助学金和丧葬抚恤金、教育教学考核奖、退休人员生活补助等财政拨款资金。

单位：万元

（图*：*般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况

****年度*般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面:教育支出*,***.**万元，占**.**%；科学技术支出*万元，占*.**%；社会保障和就业支出*,***.**万元，占**.**%；卫生健康支出***.**万元，占*.**%；住房保障支出***.**万元，占*.**%。

单位：万元

（图*：*般公共预算财政拨款支出决算结构）

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

****年度*般公共预算支出决算数为*,***.**，完成预算***%。其中：

*.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）*******支出:支出决算为*,***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）*******支出:支出决算为*万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）*******支出:支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）*******支出:支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）*******支出:支出决算为*,***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）*******支出:支出决算为*万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）*******支出:支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）*******支出:支出决算为**.*万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）*******支出:支出决算为***.**万元，完成预算***%，决算数等于预算数。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

****年度*般公共预算财政拨款基本支出*,***.**万元，其中：

人员经费*,***.**万元，主要包括：基本工资*,***.**万元、津贴补贴**.**万元、绩效工资*,***.**万元、机关事业单位基本养老保险缴费***.**万元、职业年金缴费*,***.**万元、其他社会保障缴费**.**万元、其他工资福利支出**.**万元、基本医疗保险***.**万元、离休费**.**万元、抚恤金**.**万元、生活补助***.**万元、医疗费补助**.*万元、奖励金*.**万元、住房公积金***.**万元、其他对个人和家庭的补助支出***.**万元等。

公用经费***.**万元，主要包括：办公费**万元、印刷费*.**万元、咨询费*万元、水费**万元、电费**万元、邮电费**万元、差旅费**.**万元、维修（护）费**.**万元、会议费*.**万元、培训费**万元、公务接待费*.**万元、专用材料费**.**万元、工会经费**.**万元、福利费**.**万元、公务用车运行维护费*.**万元、其他商品和服务支出**.**万元、专用设备购置*.**万元等。

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（*）“*公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

****年度“*公”经费财政拨款支出决算为*.**万元，完成预算**.**%，较上年度减少**.**万元，下降**.**%。决算数小于预算数的主要原因是****年学校购置了*辆新能源汽车，****年未发生公务用车购置费；学校厉行节约，公务用车运费维护费较往年减少，决算数小于预算数。

（*）“*公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

****年度“*公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算*万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占**.**%；公务接待费支出决算*.**万元，占*.**%。具体情况如下：

单位：元

（图*：“*公”经费财政拨款支出结构）

*.因公出国（境）经费支出*万元，完成预算*%。全年安排因公出国（境）团组*次，出国（境）*人。因公出国（境）支出*万元。

*.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元,完成预算**.**%。公务用车购置及运行维护费支出决算比****年度减少**.**万元，下降**.**%。主要原因是****年无公务用车购置。

其中：公务用车购置支出*万元。全年按规定更新购置公务用车*辆，截至****年**月**日，单位共有公务用车*辆，其中：轿车*辆。

公务用车运行维护费支出*.**万元。主要主要用于保留公务用车、应急车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

*.公务接待费支出*.**万元，完成预算*.**%。公务接待费支出决算比****年度增加*.**万元，增长***%。主要原因是**年因疫情防控管理，学校未开展公务接待活动，****年疫情结束，正常开展公务接待。其中：

国内公务接待支出*.**万元，主要用于开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待*批次，**人次（不包括陪同人员），共计支出*.**万元，具体内容包括：凉山卫校*行*人到学校交流学习产生接待费***元；成都中医药大学*行*人到学校考察交流产生接待费***元，内江医科学校*行**人到学校参观学习产生接待费*,***元。

外事接待支出*万元。

*、政府性基金预算支出决算情况说明

****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元。

*、国有资本经营预算支出决算情况说明

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，未纳入“机关运行经费”统计范围，****年，机关运行经费*万元，与****年决算无增减变动。

（*）政府采购支出情况

****年度，宜宾卫校政府采购支出总额*,***.**万元，其中：政府采购货物支出***.*万元、政府采购工程支出***.**万元、政府采购服务支出***.**万元。主要用于学校电力扩容项目、物业管理服务、学生图书、学生教学楼、宿舍空调安装、教育教学设备采购。授予中小企业合同金额***.*万元，占政府采购支出总额的**.**%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，宜宾卫校共有车辆*辆，其中：其他用车*辆，主要是用于应急保障通勤用车。单价***万元以上专用设备（不含车辆）*套。

（*）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在****年度预算编制阶段，组织对实习费、图书采购、外聘教师费（含*+*政府特批外聘教师）、卫校医疗卫生服务、物业管理费、新校区运行维护费、学生专项考试培训费、驻村帮扶工作队员经费等*个项目开展了预算事前绩效评估，对*个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取*个项目开展绩效监控，组织对*个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第*部分。

第*部分 名词解释

*.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

*.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是学校开展课后延时服务取得的收入。

*.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

*.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

*.教育支出（***类）职业教育（**款）中等职业教育（**项）：指各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

*.卫生健康支出（***类）行政事业单位医疗（**款）事业单位医疗（**项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

*.卫生健康支出（***类）行政事业单位医疗(**款)其他行政事业单位医疗(**项):指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

*.社会保障和就业（***类）行政事业单位养老支出（**款）事业单位离退休（**项）：指事业单位开支的离退休经费。

**.社会保障和就业（***类）行政事业单位养老支出（**款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（**项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**.社会保障和就业（***类）行政事业单位养老支出（**款）机关事业单位职业年金缴费支出（**项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**.住房保障支出（***类）住房改革支出（**款）住房公积金（**项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**.卫生健康支出（***类）公共卫生（**款）其他公共卫生支出（**项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

**.科学技术支出（***类）科学技术普及（**款）科普活动（**项）：反映用于开展科普活动的支出。

**.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**.“*公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第*部分

第*部分附表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、财政拨款支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款支出决算明细表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、*般公共预算财政拨款项目支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

**、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**、财政拨款“*公”经费支出决算表

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