海南省海南省儋州市王*镇人民政府****年度部门决算

（参考模板）

目  录

第*部分  儋州市王*镇人民政府部门(单位)概况 *

*、部门职责 *

*、机构设置 *

第*部分 儋州市王*镇人民政府****年度部门决算公开表 *

*、收入支出决算公开表 *

*、收入决算公开表 *

*、支出决算公开表 *

*、财政拨款收入支出决算公开表 *

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 *

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 *

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 *

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 *

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算公开表*

*、政府性基金预算财政拨款“*公”经费支出决算公开表 *

**、国有资本经营预算财政拨款“*公”经费支出决算公开表 *

第*部分  儋州市王*镇人民政府****年度部门决算情况说明 *

*、收入支出决算总体情况说明 *

*、收入决算情况说明 *

*、支出决算情况说明 *

*、财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

*.政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

*.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明*

*、政府性基金预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明*

**、国有资本经营预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明**

**、预算绩效情况说明 **

**、其他重要事项情况说明 **

第*部分  名词解释 **

第*部分  儋州市王*镇人民政府部门（单位）部门概况

*、部门（单位）职责

纳入儋州市王*镇人民政府****年度部门决算编制范围的*级预算单位包括：

（*）儋州市王*镇人民政府（下属单位）

第*部分  海南省儋州市王*镇人民政府****年度部门决算公开报表

*、收入决算公开表（见正文）。

*、财政拨款收入支出决算公开表（见正文）。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表（见正文）。

（见正文）。

（见正文）。

    *、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算 公开表（见正文）。

    *、政府性基金预算财政拨款“*公”经费支出决算公开表（见正文）。

    **、国有资本经营预算财政拨款“*公”经费支出决算公开表（见正文）。

第*部分海南省儋州市王*镇人民政府****年度部门决算情况说明

*、收入支出决算总体情况说明    ****年度收入总计**,***.**万元，支出总计**,***.**万元，与****年度相比，收入、支出总计各增加****.**万元，增长**.**%。主要原因：*是项目款增加；*是人员经费增加。使用非财政拨款结余*.**万元，较****年度决算数增加（减少）*万元，主要原因是主要原因是根据本单位实际情况和市里要求有所调整。年初结转结余*,***.**万元，主要是主要原因是实际工作有变动，需调整年初预算指标。简要说明结转结余形成或来源），较****年度决算数不变。结余分配*.**万元（资金分配去向），较****年度决算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。年末结转结余*,***.**万元，主要是主要是综合工作经费有所结余（简要说明结转结余是什么钱），较****年度决算数不变。

   （****年度相关决算数据，可取自财决公开**表；****年度相关决算数据可取自****年度部门决算报表财决**表《收入支出决算总表》。）

  （上述各项收入数字可取自财决公开**表）

本年支出合计**,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占*.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款年初结转结余***.**万元，主要是综合工作经费有所结余（简要说明结转结余形成或来源），较****年度决算数不变。

（****年度决算相关数据取自财决公开**表。****年度决算相关数据可取自****年度部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》。）

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，占本年支出合计的***%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加***.*万元，上涨*.**%。

****年度*般公共预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出*,***.**万元，占**.**%；政府办公厅(室)及相关机构事务（类）支出*,***.**万元，占**.**%；其他*般公共服务支出(类）支出***.**万元，占*.**%； 社会保障和就业（类）支出*,***.**万元，占**.**%；住房保障支出（类）支出**.**万元，占*.*%；公共安全支出（类）支出*.**万元，占*.**%；社会福利（类）支出*,***.**万元，占**.**%；卫生健康支出（类）支出***.**万元，占*.**%；行政事业单位医疗（类）支出***.**万元，占*.**%；节能环保支出（类）支出**.**万元，占*.**%；城乡社区支出（类）支出*,***.**万元，占**.**%；农林水支出（类）支出*,***.**万元，占**.**%；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（类）支出*,***.**万元，占**.**%；农村综合改革（类）支出***.**万元，占*.**%；交通运输支出（类）支出*.**万元，占*.**%。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

*.*般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）

年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%。

*.*般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

*.*般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

*. *般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）

年初预算为*万元，支出决算为*万元，完成年初预算的***%。

*.*般公共服务（类）其他*般公共服务支出（款）行政运行（项）

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

*.国防支出（类）国防动员（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

*.公共安全（类）其他公共安全支出（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

*.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

*.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

**.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

**.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政运行（项）

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

**.社会保障和就业（类）社会福利（款）行政运行（项）

年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%。

**.社会保障和就业（类）临时救助（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

**.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

**.卫生健康（类）公共卫生（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

**.卫生健康（类）计划生育事务（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

**.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政运行（项）

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

**.节能环保（类）自然生态保护（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

**.节能环保（类）其他节能环保支出（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

**.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

**.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

**.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

**.城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）行政运行（项）

年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%。

**.农林水（类）支出农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%，

**.农林水（类）水利（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

**.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%。

**.农林水（类）农村综合改革（款）行政运行（项）

年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

**.农林水（类）其他农林水支出（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

**.交通运输支出（类）公路养护（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

**.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

**.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）行政运行（项）

年初预算为*.**万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

**.住房保障（类）住房改革支出（款）行政运行（项）

年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（上述数字可取自财决公开**表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%。其中：

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

   *.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为***.**万元，支出决算为***.**万元，完成年初预算的***%。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）年初预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成年初预算的***%。

*.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元，完成年初预算的***%。

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%。（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

（根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表）。

（*）*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

（*）*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

*.因公出国（境）费支出*.**万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。

    *.公务用车购置及运行维护费支出**.**万元。其中：

公务用车运行维护费支出**.**万元，主要用于公务运行及维修。

    *.公务接待费支出**.**万元，其中：

国内接待费支出**.**万元，国内公务接待***批次，接待****人次；主要用于工作交流、调研学习等。

公务接待费支出决算数比预算数增加*万元，增长*%。

*、政府性基金预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

（本部分决算公开数字取自财决公开**表）

****年度国有资本经营预算财政拨款“*公”经费支出合计*.**万元。其中：因公出国（境）费支出决算*.**万元，占*%；公务用车购置及运行维护费支出决算*.**万元，占*%；公务接待费支出决算*.**万元，占*%。

**、预算绩效情况说明。

（*）绩效管理工作开展情况。

（*）部门决算中项目绩效自评结果。（如有）

（*）财政评价项目绩效评价结果（如有）。

（*）部门评价项目绩效评价结果。

（*）机关运行经费支出情况。

（机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》[**,**]单元格，即年初预算数-*般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

****年度儋州市王*镇人民政府部门（单位）政府采购支出总额*,***.**万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*,***.**万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%。

（*）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本部门占用房屋面积*,***.**平方米，其中：办公用房*,***.**平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

本部门共有车辆*辆，其中：从车辆种类说明：轿车*辆、越野车*辆、小型载客汽车*辆、大中型载客汽车辆、其他车型*辆；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆。

单位价值**万元（含）以上通用设备*台（套），单价***万元（含）以上专用设备*台（套）。

年末在建工程*万元。

（上述国有资产占用情况相关数字取自****年度部门决算***表《预算支出相关信息表》、***表《机构运行信息表》。）

第*部分  名词解释

*、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**、“*公”经费：纳入本级财政预决算管理的“*公”经费，是指本级部门用*般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）