****年保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位预算 

目  录

第*部分   保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位概况

*、 主要职能

*、 部门预算单位构成

第*部分  保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年单位预算表

*、 财政拨款收支总表

*、 *般公共预算支出表

*、 *般公共预算基本支出表

*、 *般公共预算“*公”经费支出表

*、 政府性基金预算支出表。

*、 政府性基金预算“*公”经费支出表

*、 部门（单位）收支总表

*、 国有资本经营预算支出表

*、 部门（单位）收入总表

*、 部门（单位）支出总表

**、项目支出绩效信息表

第*部分   保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年单位预算情况说明

第*部分    名词解释

第*部分   保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位概况

*、 主要职能

保亭黎族苗族自治县农业服务中心属公益*类正科事业单位，主要负责推广种植业新技术新品种，种植业技术试验示范培训及相关技术服务，种植业技术推广体系管理；农业安全生产，农业资源和农业生态环境监测、植物检疫、种子认证；指导全县热带作物产业调整，技术成果引进和转化，以及指导全县热作生产栽培管理、技术培训、病虫害监测预报预防和处置；协助相关部门开展农村合作经济济组织管理、农村土地承包和流转指导服务，农经政策宣传等；乡镇企业登记备案，企业报表统计、汇总、分析、经济效益评价指标考核，农产品加工和休闲发展规划、计划等。

保亭黎族苗族自治县农业服务中心内设*个股级机构，即办公室、植保与种子站、土壤与能源站、农村经济经营站、热带与休闲农业站。

*、 部门预算单位构成

纳入保亭黎族苗族自治县农业服务中心****年部门预算编制范围的只有保亭黎族苗族自治县农业服务中心本级。

第*部分   保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年单位预算表

（此部分内容即为部门或单位预算公开表）

第*部分   保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年单位预算情况说明

*、关于 保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年财政拨款收支预算情况的总体说明

 保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年财政拨款收支总预算****.**万元。其中，收入总计****.**元，包括*般公共预算本年收入***.**万元、上年结转**.**万元，政府性基金预算本年收入*万元、上年结转*万元；支出总计****.**万元，包括社会保障和就业支出**.**万元、卫生健康支出**.**万元、 节能环保支出**.**万元、农林水支出***.**万元、住房保障支出**.**万元，结转下年*万元。

*、关于保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年*般公共预算当年拨款情况说明

（*）*般公共预算当年规模变化情况 

 保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年*般公共预算当年拨款****.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是上级资金基层农技推广体系改革与建设补助项目、农药化肥减量增效项目、农业投入品废弃物回收项目及*般本级预算热带水果新品种选育与认定项目、残疾人保障金等。

（*）*般公共预算当年拨款结构情况

*般社会保障和就业（类）支出**.**万元，占*.*%；卫生健康（类）支出**.**万元，占*.*%； 节能环保（类）支出**.**万元，占*.*%； 农林水（类）支出***.**万元，占**.*%； 住房保障（类）支出**.**万元，占*.*%。

（*）*般公共预算当年拨款具体使用情况

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员变动、养老基数变动。

*.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员变动、养老基数变动。

*.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是根据上年度实际发放遗属补贴金额做****年度预算，所以比上年预算数有所减少。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员及社保基数变动。

*.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员变动、公补基数变动。

*.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是*个赤田水库项目上年结转资金，为上年度中途下达资金。

*.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员调出导致工资发生变动。

*.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）****年预算数为*万元，比上年预算数增加*万元，主要是热带水果新品种选育与认定项目资金，上年度无该项目。

*.农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是上年结转基层农技推广体系改革与建设补助项目收入及****年基层农技推广体系改革与建设补助项目。

**.农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是上年结转农村沼气设施运行维护项目及****年下达省级资金项目农药化肥减量增效项目、地膜回收利用资金等。

**.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）****年预算数为***.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是残疾人保障金、自筹事业人员支出、党建工作经费等。

**.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数增加*.**万元，主要是种植业技术推广项目、红毛丹品种改良（低位矮化换冠）项目等。

**.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）****年预算数为*.**万元，比上年预算数持平。

**.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）****年预算数为**.**万元，比上年预算数减少*.**万元，主要是人员及公积金基数变动。

*、关于保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年*般公共预算基本支出情况说明

保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年*般公共预算基本支出为***.**万元，其中：

人员经费***.**万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、邮电费、生活补助、奖励金；

公用经费**.**万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

*、保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年“*公”经费预算情况说明

（*）保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年*般公共预算“*公”经费预算数为*万元，其中：

因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元），较上年预算增长***%。增长的主要原因包括：我中心有两辆公车，*辆公车*万运行维护费，合计*万。公务车保有量*辆，计划购置*辆；公务接待费*万元，与上年预算持平。计划接待*批*人。

（*）保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年政府性基金预算“*公”经费预算数为*万元，其中：

 因公出国（境）经费*万元，与上年预算持平。公务用车购置及运行费*万元（其中，公务用车购置费*万元，公务用车运行维护费*万元），与上年预算持平。公务车保有量*辆，计划购置*辆。公务接待费*万元，与上年预算持平，计划接待*批*人。

*、关于保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年政府性基金预算当年拨款情况说明

（*）政府性基金预算当年规模变化情况

本单位无政府性基金预算。

（*）政府性基金预算当年拨款结构情况

本单位无政府性基金预算。

（*）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

本单位无政府性基金预算。

*、关于保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：*般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年收支总预算****.**万元，比上年预算数增加**.**万元，主要是增加离退休干部职工党组织党建工作经费、残疾人保障金、红毛丹品种改良（低位矮化换冠）项目等。

*、关于保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年收入预算情况说明

保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年收入预算****.**万元，其中：上年结转**.**万元，占*%；经费拨款收入***.**万元，占**%；政府性基金收入*万元，占*%；专项收入*万元，占*%。比上年预算数增加**.**万元，主要是上级结转资金赤田水库流域农药减施增效绿色防控技术推广项目、赤田水库流域有机肥微生态坝式施用技术示范与推广项目、农村沼气设施运行维护项目等，以及本级项目红毛丹品种改良（低位矮化换冠）项目、热带水果新品种选育与认定项目等。

*、关于保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年支出预算情况说明

保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位****年支出预算****.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**.**%；项目支出***.**万元，占**.**%。比上年预算数增加**.**万元，主要是上级结转资金赤田水库流域农药减施增效绿色防控技术推广项目、赤田水库流域有机肥微生态坝式施用技术示范与推广项目、农村沼气设施运行维护项目等，以及本级项目红毛丹品种改良（低位矮化换冠）项目、热带水果新品种选育与认定项目等。

*、其他重要事项的情况说明

（*）机关运行经费

****年保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位的机关运行经费预算**.**万元。

（*）政府采购情况

本单位无政府采购预算。

（*）国有资产占有使用情况

截至****年**月**日，保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位本级及下属各预算单位共有车辆*辆，其中，领导干部用车*辆，机要通信应急用车*辆、*般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆。单位价值***万元以上设备*台（套）。

（*）绩效目标设置情况

****年保亭黎族苗族自治县农业服务中心单位**个项目实行绩效目标管理，涉及*般公共预算***.**万元、政府性基金*万元。其中本单位重点项目*个，均实行绩效目标管理，涉及*般公共预算*万元、政府性基金*万元。

第*部分  名词解释

*、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

*、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

*、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

*、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   

*、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

*、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

*、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

*、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**、“*公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。