关于和庆镇****年财政预算执行情况

和****年财政预算（草案）的报告

****年*月**日在和庆镇第**届人民代表大会第*次会议上

各位代表：

受镇政府委托，现将****年和庆镇财政预算执行情况及****年本镇预算草案提请大会审议，并请各位列席人员提出意见。

    *、****年财政预算执行情况

（*）****年*般公共预算收支情况

    ****年和庆镇收入合计为****.**万元，支出合计为****.**万元，收支平衡。其中：地方*般公共预算收入***.**万元，上级补助收入为****.**万元，上年结余收入为***.**万元，调入资金（从政府性基金预算调入）*万元。动用预算稳定调节基金***.**万元。全镇完成地方*般公共预算支出****.**万元，上解上级支***.**万元，结转下年的支出***.**万元。

    *.镇财政收入预算执行情况

    *般公共预算收入情况如下:(*)税收收入:资源税*.**万元，印花税*.**万元，(*)非税收入：国有资源(资产)有偿使用收入***.**万元。

    *.镇本级主要支出项目执行情况

    ****年，市本级*般公共预算支出按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的要求，在严格控制*般性支出的基础上，进*步优化财政支出结构。****年我镇财政*般公共预算支出完成了****.**万元。主要支出项目执行如下：

    按功能科目分类为：*般公共服务支出****.**万元，公共安全支**.**万元，教育支出**.**万元，文化旅游体育与传媒支出**.**万元，社会保障和就业支出***.**万元，卫生健康支出***.**，节能环保支出**.**万元，城乡社区支出***.**万元，农林水支出****.**万元，交通运输**.**万元，自然资源海洋气象等支出*.*万元，住房保障支出**.**万元，灾害防治及应急管理支出**.**万元。

    按政府经济分类为：机关工资福利支出****.**万元，机关商品和服务支出***.**万元，机关资本性支出***.**万元（主要用于基础设施建设、设备购置、土地征迁补偿和安置工作支出），对事业单位经常性补***.**万元（主要用于事业单位人员工资），对个人和家庭的补助****.**万元（主要用于社会福利和救助、个人农业生产补贴支出、 其他对个人和家庭补助），其他支出***.**万元（对民间非营利组织和群众性自治组织补贴）。

    我们积极履行职责做到了依法理财、认真执行法定预算、合理调度上级转移支付补助资金、量入为出。

（*）****年镇政府性基金预算收支执行情况

    *.收入情况

全年政府性基金总收入****.**万元。其中，上级补助收入****.**万元，上年结余****.**万元。

  *.支出情况

全年政府性基金总支出****.**万元，地方政府性基金预算支出****.**万元，上解支出****.**万元。年终结余*万元。主要用于和庆镇老年学校、村（居）教学点经，镇监督委员会办公经，下达中央大中型水库移民后期扶持基（贷），美丽乡村建设资金，关工委工作等经费。

（*）落实镇人大预算决议和加强预算管理

    ****年，财政部门认真贯彻镇政府各项决策部署，按照预算法及其实施条例、镇人大预算审查监督条例等有关规定，实施积极的财政政策，提高财政资源配置使用效率，推进经济社会高质量发展。跟随财政改革步伐和加强预算管理，严格落实党政机关带头过“紧日子”要求，从严编制预算，严格调整预算，加强预算执行监控。稳步推进预算绩效管理，坚决落实预算管理*体化改革工作，做好直达资金管理工作。

    *、****年度镇财政预算（草案）

现结合我镇的社会经济发展状况和上年度的预算执行情况，****年度和庆镇财政预算草案编制如下：

（*）****年预算编制的指导思想和主要原则

*.****年预算编制的指导思想是：以习近平总书记新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的**大、省第*次党代表大会、市**届人民代表大会精神，强化预算约束和绩效管理，大力优化支出结构，坚决落实过紧日子要求，继续做好“*保”工作，提升民生福祉。不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感，保持经济持续健康发展和社会稳定，为推进海南自由贸易港、海南西部中心城市建设和儋州洋浦*化发展夯实经济基础。

*.****年的预算编制坚持以下原则：

依法合规，全面综合，民生优先，有保有压，防范风险，统筹平衡。

（*）****年预算草案编制情况

*.****年和庆镇*般公共预算预计收入

    ****年*般公共预算预计收入**.*万元，其中税收收入为**万元，资源税**万元，印花税*万元；非税收入安排**.*万元。

    *.****年和庆镇*般公共预算转移性收入情况

    ****年全镇转移性收入为****.**万元，其中，*般性转移支付收入****.**万元，上年结余收入***.**万元。

    *.****年和庆镇*般公共预算支出安排情况：地方*般公共预算支出****.**万元。具体如下：

    （*）*般公共管理与服务支出****.**万元，其中人大事务经费**.**万元，政府办公厅(室)及相关机构事务****.**万元，纪检监察事务*万元， 组织事务**.**万元。  　　　　　　　　

　　（*）公共安全**万元。其中其他武装警察部队支出**万元，其他公共安全支出*万。

　　（*）教育*.*万元。其中教育管理事务*万元，普通教育*.*万元。

　　（*）文化体育与传媒*.*万元。其中文化和旅游*.*万元，其他文化旅游体育与传媒支出*.*万元。

　　（*）社会保障和就业***.**万元。其中民政管理事务**.*万元，行政事业单位养老支出***.**万，抚恤*.**万，退役安置*.**万，临时救助*.*９万元，退役军人管理事务**.**万元。

　　（*）卫生健康支出***.**万元。其中公共卫生*万元，行政事业单位医疗***.**万元。

（*）节能环保*.**万元。其中自然生态保护*.**万元。

（*）城乡社区事务***.**万元。其中城乡社区管理事务**.*万元，城乡社区环境卫生**万。

（*）农林水事务****.**万元。其中农业农村***.** 万元 , 林业和草原*.*万元, 水利**万元, 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴****.**万元,农村综合改革***.**万元, 其他农林水支出*.*万元。

　　（**）交通运输**.**万元。其中公路水路运输**.**万元。

（**）自然资源海洋气象等支出*.*万元。其中自然资源事务*.*万元。

（**）住房保障支出**.**万元。其中住房改革支出**.**万元。

（**）灾害防治及应急管理支出**.**万元。其中自然灾害救灾及恢复重建支出**.**万元。

（**）预备费**万元。

　　*.、****年和庆镇政府性基金支出安排情况

　　****年和庆镇政府性基金支出镇级无预算安排，无支出安排。****年度调出资金市级将依据镇级工作需要具体调整。

　　*.“*公”经费情况说明

　　****年*般公共预算支出安排“*公经费”**万元。其中“公务用车运行费”*万元，“公务接待费”*万元。

　　*.国有资本经营预算支出安排情况

　　****年国有资本经营预算无支出。****年和庆镇国有资本经营无预算安排，无支出安排。

　　*.社会保险基金预算支出安排情况

　　****年和庆镇社会保险基金无支无支出。****年和庆镇社会保险基金无预算安排，无支出安排。

　　*.地方政府债务情况

    ****年地方政府债务无新增。****年和庆镇无地方政府债务。

　　*、****年工作任务

    ****年我镇财政经济运行任务重、压力大，将在市财政局的坚强领导下，在镇人大的关心支持下，紧紧围绕镇党委政府中心工作，统筹兼顾，突出重点，把握支出节奏，加强财政绩效管理，扎实做好****年财政工作，自觉接受人大、政协的指导监督。让我们同心协力、团结*致、补齐短板，共克时艰为高质高效推进儋州洋浦*体化发展、加快推进海南自由贸易港建设作出应有的贡献！