目  录

第*部分 ****年度部门决算报表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算总表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**、财政拨款“*公”经费支出决算表

**、政府采购情况表

**、政府购买服务决算公开情况表

第*部分 ****年度部门决算说明

第*部分 ****年度其他重要事项的情况说明

第*部分 ****年度部门绩效评价情况

第*部分 ****年度部门决算报表

 报表详见*。

第*部分 ****年度部门决算说明

*、单位基本情况

（*）机构设置、职责

属于全额拨款科研单位，上级主管部门为北京市卫生健康委员会，是*家专门以眼病的医学研究与临床应用相结合的科研单位。

本所实行所长领导下的**负责制，目前已设置*个**组，主要负责科研项目的年度执行计划编制、项目申报、执行及绩效目标执行方案，并且定期召开组内会议，实时让组长及成员掌握项目的整体执行情况，安排专人负责研究所日常科研工作的落实任务，协助各**小组完成科研项目执行工作，以及定期督促科研项目执行进度情况。属企业*个，名称为“北京天明新技术开发公司”。

的主要工作职责：开展基础医学与临床医学研究，促进卫生事业发展；承担国家防盲工作，提升居民爱眼护眼意识、提升眼健康水平；承担国家学重点学科建设，打造*流学科；编辑出版《》、《国际纵览》期刊。

（*）人员构成情况

行政编制*人，实有人数*人；事业编制***人，实有人数**人。

   *、收入支出决算总体情况说明

****年度收、支总计*****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%。

（*）收入决算说明

****年度本年收入合计****.**万元，比上年增加***.**万元，增长*.**%，其中：财政拨款收入****.**万元，占收入合计的**.**%；上级补助收入*.**万元，占收入合计的*.**%；事业收入***.**万元，占收入合计的*.**%；经营收入*.**万元，占收入合计的*.**%；附属单位上缴收入*.**万元，占收入合计的*.**%；其他收入***.**万元，占收入合计的**.**%。

图*：收入决算

（*）支出决算说明

****年度本年支出合计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%，其中：基本支出****.**万元，占支出合计的**.**%；项目支出****.**万元，占支出合计的**.**%上缴上级支出*.**万元，占支出合计的*.**%；经营支出*.**万元，占支出合计的*.**%；对附属单位补助支出*.**万元，占支出合计的*.**%。

图*：基本支出和项目支出情况

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

****年度财政拨款收、支总计****.**万元，比上年增加****.**万元，增长**.**%。主要原因：科研项目经费，按规定结转本年度继续使用。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

****年度*般公共预算财政拨款支出****.**万元，主要用于以下方面：教育支出*.**万元，占本年财政拨款支出*.**%；科学技术支出****.**万元，占本年财政拨款支出**.**%；社会保障和就业支出**.**万元，占本年财政拨款支出*.**%。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

*、“教育支出”（类）****年度决算*.**万元，比****年度年初预算减少*.**万元，下降**.**%。其中：

“进修及培训”（款）****年度决算*.**万元，比****年度年初预算增加减少*.**万元，下降**.**%。主要原因：落实市政府过紧日子要求，压减*般性支出。

*、“科学技术支出”（类）****年度决算****.**万元，比****年度年初预算减少****.**万元，下降**.**%。其中：

“应用研究”（款）****年度决算****.**万元，比****年度年初预算减少****.**万元，下降**.**%。主要原因：科研项目经费，按规定结转下年继续使用。

*、“社会保障和就业支出”（类）****年度决算**.**万元，比****年度年初预算增加**.**万元，增长**.**%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）****年度决算**.**万元，比****年度年初预算增加**.**万元，增长**.**%。主要原因：本年度离退休人员增加。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

*、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项支出。

*、财政拨款基本支出决算情况说明

****年度使用*般公共预算财政拨款安排基本支出****.**万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出*.**万元，其中：（*）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（*）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（*）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（*）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。                            

              第*部分 ****年度其他重要事项的情况说明

*、“*公”经费财政拨款决算情况

“*公”经费包括本单位所属*个事业单位。****年度“*公”经费财政拨款决算数*.**万元，比****年度“*公”经费财政拨款年初预算*.*万元减少*.**万元。其中：

*. 因公出国（境）费用。本年度无此项支出。

*. 公务接待费。本年度无此项支出。

*. 公务用车购置及运行维护费。****年度决算数*.**万元，比****年度年初预算数*.*万元减少*.**万元。其中，公务用车购置费****年度决算数*万元，比****年度年初预算数*致，****年度购置（更新）*辆，车均购置费*万元。公务用车运行维护费****年度决算数*.**万元，比****年度年初预算数*.*万元减少*.**万元，主要原因：落实市政府过紧日子要求，压缩*般性支出。****年度公务用车运行维护费中，公务用车加油*万元，公务用车维修*万元，公务用车保险*.**万元，公务用车其他支出*.**万元。****年度公务用车保有量*辆，车均运行维护费*.**万元。