儋州市鹿母湾林场****年度决算公开报告

目  录

第*部分 基本情况 *

*、单位职责 *

*、机构设置 *

第*部分  ****年度决算公开表 *

第*部分  ****年度决算情况说明 *

*、收入支出总体情况说明 *

*、收入决算情况说明 *

*、支出决算情况说明 *

*、财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明 *

*、预算绩效情况说明 **

**、其他重要事项情况说明 **

第*部分  名词解释 **

第*部分  基本情况

(*)、保护和培育森林资源、生物多样性；（*)、负责辖区内造林绿化、森林防火、林业有害生物防治、森林资源规划与监测、种植资源保存与创新、生态监测、科学研究与推广示范；（*）、负责打击辖区内破坏森林资源的行为，确保生态安全；（*)、依法合理利用本场资源发展生态旅游和林下经济。

儋州市鹿母湾林场内设机构：*、综合办公室；*、营林股；*、森林资源股

第*部分  ****年度决算公开报表

*、收入决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

以上报表见*。   

第*部分  ****年度决算情况说明

   （注：****年度相关决算数据可取自财决公开**表；****年度相关决算数据可取自****年度部门决算报表财决**表《收入支出决算总表》）

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开**表）

本年支出合计***.**万元，其中：基本支出***.**万元，占**%；项目支出*万元，占*%；上缴上级支出*万元，占*%；经营支出**.**万元，占*.**%；对附属单位补助支出*万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款年初结转结余*万元，较****年度决算数持平。

（注：****年度决算相关数据可取自财决公开**表。****年度决算相关数据可取自****年度部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》）

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度*般公共预算财政拨款支出***.**万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出*.**万元，占*.*%；住房保障（类）支出***.**万元，占**.*%。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

*、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为*万元，支出决算为*.**万元，完成年初预算的***%。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开**表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

****年度财政拨款基本支出***.**万元，其中：人员经费**.**万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费**.**万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

*、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

****年度政府性基金预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%。（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

****年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为*万元，支出决算为*万元。    

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*万元。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表）。

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为*万元，支出决算为*.**万元。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

*.因公出国（境）费支出*万元。全年安排因公出国（境）团组*个，因公出国（境）*人次。因公出国（境）费支出决算比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

*.公务用车购置及运行维护费支出*万元。其中：

公务用车购置支出*万元，全年购置公务用车*辆，年末公务用车保有量*辆。公务用车运行维护费支出*万元。公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

*.公务接待费支出*万元，其中：

国内接待费支出*万元，国内公务接待*批次，接待*人次。国（境）外接待费支出*万元，国（境）外公务接待*批次，接待*人次。公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

*、预算绩效情况说明。

（*）绩效管理工作开展情况，无此项内容。

（*）部门决算中项目绩效自评结果，无此项内容。

（*）部门评价结果，无此项内容。

（*）财政评价结果，无此项内容。

（*）机关运行经费支出情况。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-*般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

****年度儋州市鹿母湾林场政府采购支出总额*万元，其中：政府采购货物支出*万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（*）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积*平方米，其中：办公用房*平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程*万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自****年度部门决算***表《预算支出相关信息表》、***表《机构运行信息表》。）

第*部分  名词解释

*、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《****年政府收支分类科目》）