海南省儋州市那大镇人民政府****年度部门决算公开报告

目  录

第*部分 基本情况 *

*、部门职责 *

*、机构设置 *

第*部分  ****年度部门决算公开表 *

第*部分  ****年度部门决算情况说明 *

*、收入支出总体情况说明 *

*、收入决算情况说明 *

*、支出决算情况说明 *

*、财政拨款收入支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明 *

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 *

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 **

*、财政拨款“*公”经费支出决算情况说明 **

*、预算绩效情况说明**

**、其他重要事项情况说明 **

第*部分  名词解释 **

第*部分  基本情况

*、部门（单位）职责

根据儋州市机构编制委员会《关于儋州市那大镇党政机构主要职责、岗位设置和人员编制规定的批复》（儋编〔****〕**号），那大镇机关设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室(加挂“计划生育办公室”牌子）、社会治安综合治理办公室*个内设机构，其主要职责如下：

*、党政综合办公室。主要承担镇党委、政府的日常事务负责工青妇及各部门各方面的综合协调工作督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。

*、经济发展办公室。主要负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第*产业发展规划环境与自然资源保护，公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作负责村镇规划建设和城市环境卫生路政设施等镇容镇貌管理和服务工作负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。

*、社会事务办公室。主要承担科教卫生事务、农村新型合作医疗，民政优抚、民族宗教、农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作，协调与社会事务相关的其他工作主管全镇人口与计划生育工作，负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行，做好人口计划的编制和统计上报工作。

*、社会治安综合治理办公室。主要承担本镇政法、社会治安综合治理工作，维护社会稳定；指导、协调所辖各地区、各部门、各单位对社会治安综合治理实行齐抓共管；负责协调公安、司法、信访、消防等相关工作。

纳入儋州市那大镇人民政府****年度部门决算编制范围的单位共*个，包括：

（*）儋州市那大镇人民政府社会服务中心

（*）儋州市那大镇人民政府农业服务中心

（*）儋州市那大镇综合行政执法中队

第*部分  ****年度部门决算公开报表

*、收入决算公开表

*、财政拨款收入支出决算公开表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

以上报表见*。   

第*部分  ****年度部门决算情况说明

   （注：****年度相关决算数据可取自财决公开**表；****年度相关决算数据可取自****年度部门决算报表财决**表《收入支出决算总表》）

  （注：上述各项收入数字可取自财决公开**表）

本年支出合计**,***.**万元，其中：基本支出*,***.**万元，占*.**%；项目支出**,***.**万元，占**.**%；上缴上级支出*.**万元，占*%；经营支出*.**万元，占*%；对附属单位补助支出*.**万元，占*%。

*、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款年初结转结余*,***.**万元，主要是*般公共预算财政拨款*,***.**万元；政府性基金预算财政拨款 **.**万元，较****年度决算数减少***.*万元，下降**.**%，主要原因是*些项目已经完成。

财政拨款年末结转结余*,***.**万元，主要是那大镇土地征收储备资金、小城镇基础设施建设等资金，较****年度年末决算数减少**.**万元，下降*.**%，主要原因是*些项目已经完成。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

****年度*般公共预算财政拨款支出**,***.**万元，占本年支出合计的**.**%。与****年度相比，*般公共预算财政拨款支出增加*,***.**万元，增长**.**%。

****年度*般公共预算财政拨款支出**,***.**万元，主要用于以下方面：*般公共服务（类）支出*,***.**万元，占**.**%；国防支出（类）支出**.**万元，占*.**%；公共安全支出（类）支出***.**万元，占*.**%；教育支出（类）支出***.**万元，占*.*%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出***.**万元，占*.**%；社会保障和就业支出（类）支出***.**万元，占*.**%；卫生健康支出（类）支出*,***.**万元，占**.**%；节能环保支出（类）支出***.**万元，占*.*%；城乡社区支出（类）支出*,***.**万元，占*.**%；农林水支出（类）支出**,***.**万元，占**.**%；交通运输支出（类）支出**.**万元，占*.**%；商业服务业等支出（类）支出**.**万元，占*.**%；住房保障支出（类）支出***.**万元，占*.*%。（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

****年度*般公共预算财政拨款支出年初预算为**,***.*万元，支出决算为**,***.**万元，完成年初预算的**.**%。其中：

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

（注：上述数字可取自财决公开**表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

****年度政府性基金预算财政拨款支出*,***.**万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出*,***.**万元，占***%。

（*）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为*,***.**万元，支出决算为*,***.**万元。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为***.**万元，支出决算为**万元。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为*万元，支出决算为*.**万元。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为**.*万元，支出决算为***.**万元。

*.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为*,***.**万元，支出决算为***.**万元。

*、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元，占本年支出合计的*%。与****年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）*万元，增长（下降）*%。

****年度国有资本经营预算财政拨款支出*.**万元。

（*）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分****年决算相关数据取自财决公开**表）。

（*）财政拨款“*公”经费支出决算总体情况说明。

    ****年度财政拨款“*公”经费支出预算为**.**万元，支出决算为**.**万元，完成预算的**.**%。

    （*）财政拨款“*公”经费支出决算具体情况说明。

*.因公出国（境）费支出*.**万元。

    *.公务用车购置及运行维护费支出*.**万元。其中：

公务用车运行维护费支出*.**万元，主要用于燃油费、维修费及保险费。

    *.公务接待费支出*.**万元，其中：

（注：****年度“*公”经费预算数、决算数可取自财决公开**表，****年的出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次可取自部门决算报表***表《机构运行信息表》）。

*、绩效目标分解下达情况

（*）财政专项衔接资金下达预算及项目情况。

那大镇****年专项衔接资金共计***.**万元，其中：中央财政专项衔接资金***.*万元；省级财政专项衔接资金***.*万元；市级财政专项衔接资金**.**万元。

产业项目：将中央财政专项衔接资金***万元、省级财政专项衔接资金***万元投入儋州嘉禾木屋民宿项目，带动脱贫户、监测户***户*,***人。

产业奖补项目：将省级财政专项衔接资金**.*万元用于脱贫户、监测户发展产业奖补。

外出务工奖补：将省级财政专项衔接资金**万元、市级财政专项衔接资金**.**万元用于脱贫户、监测户为外出务工奖补发放。

乡村公益性岗位补贴：将省级财政专项衔接资金***.*万元、市级财政专项衔接资金**.**万元用于脱贫户、监测户发放公益性岗位补贴。

（*）财政专项衔接资金项目绩效目标完成情况。

根据项目参考指标，结合我镇产业项目、产业奖补项目、外出务工奖补、乡村公益性岗位补贴，****年度衔接资金项目绩效目标围绕脱贫户、监测户收入、群众满意度等方面进行设定。

*、绩效自评工作开展情况

（*）项目绩效目标完成程度

（儋州嘉禾木屋民宿项目）项目制定的绩效目标为受益***户*,***人，带动增加贫困人口全年总收入≥**万元，为达到绩效目标，经村委会（农场）与儋州嘉禾农业开发有限公司、镇政府共同签订《衔接资金委托投资协议》，由儋州嘉禾农业开发有限公司选择合作企业。于****年**月**日与儋州嘉禾农业开发有限公司签订合作合同，合同约定儋州嘉禾农业开发有限公司保证每年给予我镇总投资*.*%的固定利润，总投入***万元，满*年后，分红达到**万元，项目资金执行率***%。

   （产业奖补项目）项目制定的绩效目标是稳定增加脱贫户、监测对象收入，提高村民种植养殖积极性。为达到绩效目标切实提升村民的获得感和满意度，项目资金执行率***%。

（外出务工奖补）项目制定的绩效目标是对我镇帮扶对象积极外出务工进行奖补，减轻***人帮扶对象外出务工负担，增加帮扶对象劳动力外出务工信心，项目资金执行率***%。

（乡村公益性岗位补贴）项目制定的绩效目标是那大镇用于开发村级公益性岗位，以实现***人稳定就业，增加脱贫户、监测对象稳定收入，项目资金执行率***%。

（*）项目实施对经济和社会的影响

“公司+农户”衔接产业模式具有资金、管理、技术、规模、市场等优势，且与公司合作时，实现分红模式，脱贫户、监测户的收益得到保障的同时，也带动了村集体经济，实现了较好的经济效益。

*、绩效目标自评完成情况分析

（*）资金投入情况分析。

*.资金到位情况：

项目计划到位资金***.**万元，实际到位资金***.**万元，资金到位率***%，资金及时到位。

*.资金执行情况：

****年度我镇产业衔接项目共*个，使用资金***万元；产业奖补项目*个，使用奖励资金**.*万元；外出务工奖补*个，使用资金**.**万元，乡村公益性岗位补贴*个，使用资金***.**万元。

*.资金管理情况：

项目资金管理、费用支出等制度健全，并根据具体项目制定了公司财务管理制度，为规范公司会计核算，镇政府配有会计进行核算，最大限度避免虚列项目支出、截留、挤占、挪用项目资金情况，成立共管账户，账户资金支付使用受双方共同监督。

（*）绩效项目完成情况分析

（*）项目产出：

****年度我镇产业衔接项目*个，产业衔接均达到绩效产出、效益、满意度。

（*）项目效益：

项目效益从数量、质量、经济、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等*个指标进行评价。

首先，经济效益较好。产业衔接保底收益*.*%，合作期满投入资金归为村集体资金，为保证分红的实现，儋州嘉禾农业开发有限公司法人用其土地承包经营权做抵押、儋州嘉禾农业开发有限公司提供连带、无条件、不可撤销的连带责任担保，保证责任期限为*年。如上所述，*年后，分红总收入可以达到**万元，绩效目标申报表的指标值均可以达到。

其次，社会效益显著。****年度受益脱贫户、监测户≥*,***人，稳定增加收入。

再次，生态环境影响较小。在挑选产业衔接项目时，着重考虑项目对农业农村是否有污染，对村民聚集地水源是否有污染，项目的投产以不影响村民的生产、生活环境作为重要参考指标，为此，我镇经多方考察，采取“公司+农户”模式，集中资金、管理、技术等优势，实现规模化生产。

再次，项目可持续较好。在选取衔接产业项时我镇多方考察，从新兴市场、成熟市场两个方面进行考察，同时结合农户自身技术条件进行分析，新型市场利润高，但技术要求也高，市场稳定，抗风险能力强，经综合考虑后，决定在产业衔接项目上选择与儋州嘉禾农业开发有限公司进行合作，需求稳定、市场稳定、效益稳定。

最后，服务对象满意度较好。现场勘察时，走访受益农户，农户满意度较高，自己切实享受了国家衔接政策带来的好处。

（*）综合评价结论

****年衔接资金在项目的选取、管理等方面严格按照市有关规章、制度开展，为保证衔接资金的效益最大化，避免衔接资金浪费，我镇针对性的制定了相关财务管理制度，设立共管账户，成效明显，较好的完成了****年脱贫攻坚衔接推进乡村振兴工作，本次绩效自评产业发展资金项目、产业奖补项目、外出务工奖补项目、乡村公益性岗位补贴项目自评得分**分，成绩优秀。

*、绩效自评结果拟应用情况

我镇通过绩效自评得出的结果，未发现重大问题。本着公开、公正的原则，选取优质公司原则，为脱贫户、监测户稳定增加收入，为村民提高生活环境，保障住房安全等。

（*）机关运行经费支出情况。

（注：机关运行经费预算数字可取自部门决算报表财决**-*表《财政拨款收入支出决算总表》，年初预算数-*般公共预算财政拨款-公用经费，注意部门汇总公开决算时，因事业单位没有机关运行经费支出，故部门汇总的机关运行经费预算数应为部门所属的各行政单位或参公单位的汇总数；决算数字可取自****年度部门决算报表***表《机构运行信息表》“机关运行经费”栏。）

****年度儋州市那大镇人民政府政府采购支出总额***.**万元，其中：政府采购货物支出***.**万元、政府采购工程支出*万元、政府采购服务支出*万元。授予中小企业合同金额*万元，占政府采购支出总额的*%，其中：授予小微企业合同金额*万元，占授予中小企业合同金额的*%。

（*）国有资产占用情况。

截至****年**月**日，本部门拥有房屋面积**,***.**平方米，其中：办公用房*,***.**平方米，业务用房*平方米，其他（不含构筑物）*,***.**平方米。

本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级及以上领导用车*辆、主要领导干部用车*辆、机要通信用车*辆、应急保障用车*辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、离退休干部用车*辆、其他用车*辆。单价***万元（含）以上设备（不含车辆）*台（套）。

年末在建工程*万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自****年度部门决算***表《预算支出相关信息表》、***表《机构运行信息表》。）

第*部分  名词解释

*、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

*、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

*、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

*、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

*、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

**、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及*般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。