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大姚县科学技术协会部门****年度部门决算

目录

第*部分  大姚县科学技术协会****年度部门决算汇总概况

*、主要职能

*、部门基本情况

第*部分  ****年度部门决算表

*、收入支出决算总表

*、收入决算表

*、支出决算表

*、财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款收入支出决算表

*、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

*、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

*、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

*、“*公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

*、部门整体支出绩效自评情况

**、部门整体支出绩效自评表

**、项目支出绩效自评表

第*部分  ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

*、支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

第*部分  其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

*、国有资产占用情况

*、政府采购支出情况

*、部门绩效自评情况

（*）部门整体支出绩效自评情况

（*）部门整体支出绩效自评表

（*）项目支出绩效自评表

*、其他重要事项情况说明

第*部分  名词解释

第*部分  大姚县科学技术协会****年度部门决算汇总概况

*、主要职能

（*）主要职能

大姚县科学技术协会主要职能：*.贯彻实施党和国家的科技方针、政策和法律、法规及省、州的有关政策和规定。*.依照《国家社会团体登记管理条例》管理全县自然科学届的学会、研究会,促进科技团体的健康发展,指导乡镇科普协会的业务工作。*.建设好“科技工作者之家”维护科技工作者的合法权益,组织科技工作者参与全县事务的政治协商,科学决策,民主监督工作。*.搞好自然科学类的学术交流与合作,活跃学术思想、促进学科和经济发展,推动决策的科学化和民主化。*.负责全县科学技术普及,传播科学思想和科学方法。*.指导协调好云南省农村致富技术函授大学楚雄分校大姚县辅导站工作,做好情况收集,效果检查及有关数据的统计工作。*.指导和协调抓好适用技术的推广、普及与科技培训,促进劳动者素质的提高。*.组织开展全县城乡青少年科技活动,提高全民族科技文化素质。*.开展科技咨询服务和科技下乡活动,接受委托承担项目评估、成果鉴定、农村专业技术职称评审等任务。**.兴办符合大姚县科协宗旨的社会公益性事业。**.完成县委、政府和上级科协交办的其它任务。

（*）****年度重点工作任务介绍

*.加强工作统筹，及时谋划安排全年工作。及时召开****年大姚县全民科学素质工作领导小组会议，贯彻落实州全民科学素质领导小组会议精神，下发了《****年工作总结和****年工作要点》文件，对****年全县全民科学素质工作进行总结，并对****年工作进行安排 。召开了大姚县科协*届*次全委会暨科协工作会议。认真制订全民科学素质建设工作考核标准及评分办法并开展考核。年内向县委政府汇报工作各*次，争取安排****年县级科普专项经费**.**万元，比上年增加*.**万元，科普经费达到*.**元/人。省级科普示范县申报创建和全民科学素质提升工作稳步推进。

*.紧扣科普主题，积极开展科普宣传。认真组织和统筹协调县级全民科学素质各成员单位和各乡镇开展各类科普活动。开展了文化科技卫生“*下乡”示范活动、全国科技工作者日、全国科普日、全民营养周和中国学生营养、携手抗疫等科普活动，不断扩大科普宣传面和影响力。全县共组织开展各类科普活动***场次，展示科普展板****块，发放科普资料、挂图******份、发放科普书刊******册，咨询服务******人次，受益人数达******人次，各类科普活动覆盖全县各乡镇、村（社区）和部分村民小组。在县电视台开设科普中国*视快递专栏、在乡镇、村（社区）小广播播放科普知识进行科普宣传。积极组织动员干部职工、群众安装“科普中国***”，注册为科普员，截止**月底，我县共组织安装、注册科普员****人，注册人数、月活跃度居全州第*。积极组织参加全国农民科学素质网络知识竞赛，下发了《大姚县全民科学素质工作领导小组办公室关于组织参加****年全国农民科学素质网络知识竞赛活动的通知》，截止**月底共组织参赛*****人次，完成州下达考核任务数的*.*倍。积极开展科普工作宣传报道工作，共采写编辑科普信息简报**期，其中：被云南网采用*篇，*彩云端采用*篇，省科协网站采用*篇，楚雄日报*篇。

*.紧盯重点人群，积极开展提升科学素质工作。县全民科学素质建设工作领导小组成员单位和各乡镇把全民科学素质建设工作列入部门、乡镇工作计划，成立了领导小组，明确了分管领导和责任人，认真抓好日常工作落实，努力提升公民科学素质。农业农村、林草、科协等部门组织开展农村种植、养殖技术和健康知识培训，提高农民科学素质，共开展培训*****人次。县科协认真组织开展农民专业技术职称评定工作，共组织评定***人，其中中级以上**人，超额完成州下达*人任务；县委组织部、县委党校积极组织开展领导干部和公务员培训，提高领导干部科学素质，共开展培训*****人次；乡镇组织开展村、社区居民培训，提升农村居民科学素质。共开展培训****人次；人社、扶贫等部门开展城镇劳动人口就业技能培训，提高城镇劳动人口科学素质，共开展培训*****人次；教育体育局组织共开展提升青少年科学素质培训*****人次。积极开展科技论文征集上报工作，选送*篇科技论文参加第*届云南省科协学术年会论文评选。

*.认真组织准备，顺利通过中科协科普调查测评。县人民政府高度重视科普调查测评工作，成立了科普调查测评工作领导小组，由县长担任组长，分管副书记和副县长担任副组长，各成员单位和乡镇负责人为成员，制订了工作方案，明确了责任。制作《公民科学素质知识***问》《全民科学素质行动科学答人题库》电子版、纸质书等科普资料*****多册（页），发放到县级单位、乡镇和村（社区）干部职工和群众学习宣传培训。录制民科学知识音频，分发到各乡镇、村（社区）小广播中循环播放，扩大宣传面。通过充分做好测评准备，积极配合调查测评组做好入户调查测评工作，我县顺利通过了中科协组织的科普调查测评。

*.积极谋划争取，做好科普项目申报及实施工作。*是结合大姚县实际和科普项目实施要求，筛选上报科普项目。截止**月底，省、州科协共下达我县科普项目补助资金***.*万元。项目下达后，县科协及时分解安排项目资金，要求项目实施单位制订实施方案，并及时组织实施，所有项目均已开始实施，大部分项目年底前完成组织验收并拨付资金。县城科普主题街和石羊科普小镇等科普项目的建成将有力夯实我县科普基础工作。争取中科协配备科普大篷车*辆，增强我县流动科普能力。积极申报创建云南省科普示范县，完成申报材料准备，向州科协提交了申报创建材料。

*.加强组织建设，不断夯实科协基层组织。按照能发展、能带动、宜优不宜多的原则，积极指导支持有发展潜力、能带动产业发展、群众致富的农业产业协会。指导现有协会规范管理、转型升级、创建示范协会。****年指导新建立农技协*个，支持转型升级改革农技协*个，创建县级示范协会*个。截止****年**月，全县累计发展农技协***个，会员*****人 。完成了金碧小学州级科普示范学校、石羊镇中心完小省级科普示范学校工作创建，推动未成年人科普教育。积极指导帮助有条件的企业建立科技专家服务站，****年共获批州科协科技专家服务站*个。

*.巩固脱贫攻坚，积极开展科技助力乡村振兴。按照“*不摘”的要求继续做好挂包帮走访工作，年初与挂包贫困户*道认真制订脱贫巩固措施、帮扶措施，从*月份开始，安排**%的干部职工不间断的深入贫困村、户开展问题排查、整改工作，消除问题隐患，所包村和贫困户顺利通过了国家普查验收。争取*万元科普项目资金，用于倮拉村做好产业示范，带动产业发展，争取*万元资金修缮村委会球场和办公楼。在认真开展好挂包帮扶工作的同时，在**个乡镇认真开展种植、养殖技术农函大培训，共培训****名群众，争取*万元科技助力乡村振兴培训资金，在*苴镇石房村、湾碧乡高坪子开展科技助力乡村振兴培训。

*、部门基本情况

（*）部门决算单位构成

纳入大姚县科学技术协会****年度部门决算编报的单位共*个。比上年增减*个，****年与****年*致。

（*）部门人员和车辆的编制及实有情况

大姚县科学技术协会****年末实有人员编制*人。其中：事业编制*人；在职在编实有行政人员*人，退休人员*人。在职人数****年比****年减少*人，单位全部人员属县财政全供养人员。实有科普用车*辆。我单位属*级预算单位，不存在汇总结算。

第*部分  ****年度部门决算表

（详见）

第*部分  ****年度部门决算情况说明

*、收入决算情况说明

大姚县科学技术协会****年度部门决算收入合计*******.**元。其中：财政拨款收入*******.**元，占总收入的***%；上级补助收入*元，占总收入的*%；事业收入*元，占总收入的*%；经营收入*元，占总收入的*%；其他收入*元，占总收入的*%。与****年*******.**对比，增加*****.**元，增加率*.**%，主要原因是年度正常升薪增加人员工资。

*、支出决算情况说明

大姚县科学技术协会****年度部门决算部门支出合计*******.**元。其中：基本支出*******.**元，占总支出的**.**%；项目支出*******.**元，占总支出的**.**%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共*元，占总支出的*%。与****年*******.**元对比，增加******.**元，增加率**.**%，主要原因是****年部分项目在****年支出。

（*）基本支出情况

****年度用于保障大姚县科学技术协会机构正常运转的日常支出*******.**元。与****年*******.**元对比，增加****.**元，增加率*.**%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出*******.**元，占基本支出的**.**%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费*****.**元，占基本支出的*.**%。

（*）项目支出情况

****年度用于保障大姚县科学技术协会机构为完成行政工作任务目标，用于科普专项业务工作的经费支出*******.**元。与****年******.**元对比，增加******.**元，增加率**.**%，主要原因是****年部分项目在****年支出。具体项目开支及开展工作情况：*般行政管理事务支出*****.**元；科普活动支出*******.**元。

*、*般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（*）*般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大姚县科学技术协会****年度*般公共预算财政拨款支出*******.**元，占本年支出合计的***%。与****年*******.**元对比，增加******.**元，增加率*.**%，主要原因是年度正常升薪增加人员工资。

（*）*般公共预算财政拨款支出决算具体情况

*.科学技术支出*******.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。主要用于发放在职人员工资及缴纳单位应该匹配的养老保险、医疗保险、工伤保险和行政离退休人员工资。其中：工资福利费用支出*******.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%；商品及服务支出（公用经费支出）*****元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%；对个人及家庭补助支出（退休费用）*****.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。

*.社会保障和就业支出******.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和行政离退休人员工资。其中：行政离退休人员工资*****.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%；机关事业单位基本养老保险支出*****.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。机关事业单位基本养老保险支出******.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的**.**%。

*.卫生健康支出*****.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于支付在职人员基本医疗及大病保险。其中：行政单位医疗支出*****.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%；公务员医疗补助缴费支出*****.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。

*.住房保障（类）支出*****.**元，占*般公共预算财政拨款总支出的*.**%。主要用于支付单位在职干部职工住房公积金。  

*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算总体情况

大姚县科学技术协会****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出预算为*元，支出决算为*元。

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算中，“*公”经费支出*元，其中公务接待费*元；公务用车运行维护费*元；没有因公出国（境）支出。公务接待费*元，比****年*****.**元减少*****.**元，下降***％，减少的原因是认真贯彻落实中央*项规定，严格控制接待费支出。

(*) *般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算具体情况

****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算中，“*公”经费支出*元，其中：公务接待费*元；公务用车运行维护费*元；没有因公出国（境）支出。

第*部分  其他重要事项及相关口径情况说明

*、机关运行经费支出情况

大姚县科学技术协会****年度部门机关运行经费支出*****元，与****年*****.**元对比，减少****.**元，减少率*.**%，主要原因是****年职工退休*人，减少了其他交通补贴支出。部门机关运行经费主要用于主要用于保障日常工作所产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费等。

*、国有资产占用情况

截至****年**月**日，大姚县科学技术协会****年度部门决算资产总额******.**元，其中，流动资产******.**元，固定资产******.**元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产****元，其他资产*元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加*****.**元，其中：固定资产增加******.**元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

填报说明：*.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

*.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价***万元以上大型设备＋其他固定资产

*.填报金额为资产“账面原值”

*、政府采购支出情况

****年度，部门政府采购支出总额*元，其中：政府采购货物支出*元；政府采购工程支出*元；政府采购服务支出*元。授予中小企业合同金额*元，占政府采购支出总额的*%。

*、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表**-附表**）。

*、其他重要事项情况说明

大姚县科学技术协会无其他重要事项情况说明

*、相关口径说明

（*）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（*）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（*）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“*公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、*般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（*）“*公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政*般公共预算财政拨款和以前年度*般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第*部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

*.*般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

*.*般公共预算支出：通过*般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：*般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

*.财政拨款：反映从本级财政部门取得的财政拨款，包括*般公预算财政拨款和政府性基金拨款。

*. 基本支出:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

*. 项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而发生的支出。

*.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用*般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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